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贵州省水产研究所 2021年预算及“三公”经费预算 公开说明

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贵州省水产研究所

2021年预算及“三公”经费预算

公开说明










二0二一年三月



目录

一、部门概况.......................................................................................................................................... 3

(一)部门主要职能....................................................................................................................... 3

(二)部门预算单位构成............................................................................................................... 3

(三)部门人员构成....................................................................................................................... 3

二、部门预算公开报表.......................................................................................................................... 4

表1  部门收支总表........................................................................................................................ 4

表2  部门收入总表........................................................................................................................ 5

表3  部门支出总表........................................................................................................................ 6

表4  财政拨款收支总表................................................................................................................ 7

表5  一般公共预算支出表............................................................................................................ 8

表6  一般公共预算基本支出表.................................................................................................... 9

表7  一般公共预算“三公”经费支出表.................................................................................. 10

表9  国有资本经营预算支出表.................................................................................................. 11

三、部门预算安排说明........................................................................................................................ 12

(一)部门收支总体情况(见表1).......................................................................................... 12

(二)部门收入总体情况(见表2).......................................................................................... 12

(三)部门支出总体情况(见表3).......................................................................................... 12

(四)财政拨款收支总体情况(见表4).................................................................................. 13

(五)一般公共预算支出情况(见表5).................................................................................. 13

(六)一般公共预算基本支出情况(见表6).......................................................................... 14

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(见表7).......................................................... 14

(八)政府性基金预算支出情况(见表8).............................................................................. 15

(九)国有资本经营预算支出情况(见表9).......................................................................... 15

四、其他重要事项说明........................................................................................................................ 15

(一)机关运行经费说明............................................................................................................. 15

(二)政府采购情况..................................................................................................................... 15

(三)国有资产占有使用情况..................................................................................................... 15

(四)预算绩效管理情况............................................................................................................. 16

(五)项目支出安排情况说明................................................................................................... 17

(六)专有名词解释。................................................................................................................. 17

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省水产研究所是以水产应用技术研究和技术开发研究为主的科研单位,重点研究领域包括渔业资源调查与渔业区划,水产资源保护与繁育技术,鱼类营养与配合饲料技术,鱼类健康养殖病害防治技术,大水面增殖与养殖技术,设施渔业与无公害养殖技术,养殖水域水质监测与管理等,同时开展渔业信息技术培训等社会公益性工作。

(二)部门预算单位构成

贵州省水产研究所为贵州省农业科学院县级事业单位,编制人数89人,是独立编制机构,独立事业单位法人。

水产所内设机构有12个,其中职能科室4个,分别为:党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科;业务科室:科研管理科、冷水鱼研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息研究室、鱼类生态与环境研究室、惠水、湄潭试验养殖基地。

(三)部门人员构成

2021年度水产所全所职工152人,在职职工70人、(其中管理人员9人、科技人员54人、工勤人员7人),退休人员82人。

二、部门预算公开报表

表1  部门收支总表

(单位:万元)

2021年收入

2021年支出

备注

项  目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1339.86

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出

3




六、科学技术支出

1764.94




七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

128.59




九、社会保障基金支出

69.79




十、卫生健康支出





十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

80.39




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、国债还本付息支出





二十六、其他支出





二十七、转移性支出





二十八、债务还本支出





二十九、债务付息支出





三十、债务发行费用支出





三十一、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

1339.86

本年支出合计

2046.71


上年结转

706.85

结转下年



收  入  总  计

2046.71

支  出  总  计

2046.71


表2  部门收入总表

(单位:万元)

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

205

教育支出

3


3











20508

进修及培训

3


3











2050803

培训支出

3


3











206

科学技术支出

1764.94

706.85

1058.09











20603

应用研究

1764.94

706.85

1058.09











2060302

社会公益研究

1764.94

706.85

1058.09











208

社会保障和就业支出

128.59


128.59











20805

行政事业单位养老支出

128.59


128.59











2080502

事业单位离退休

128.59


128.59











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.79


69.79











221

住房保障支出

80.39


80.39











22102

住房改革支出

80.39


80.39











2210201

住房公积金

80.39


80.39











合计

2046.71

706.85

1339.86











表3  部门支出总表

(单位:万元)

科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转下年

备注


功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出


小计

基本支出

项目支出



205

教育支出

3

3

3











20508

进修及培训

3

3

3











2050803

培训支出

3

3

3











206

科学技术支出

1764.94

1764.94

1764.94

715.09

1049.85









20603

应用研究

1764.94

1764.94

1764.94

715.09

1049.85









2060302

社会公益研究

1764.94

1764.94

1764.94

715.09

1049.85









208

社会保障和就业支出

128.59

128.59

128.59











20805

行政事业单位养老支出

128.59

128.59

128.59











2080502

事业单位离退休

128.59

128.59

128.59











2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.79

69.79

69.79











221

住房保障支出

80.39

80.39

80.39











22102

住房改革支出

80.39

80.39

80.39











2210201

住房公积金

80.39

80.39

80.39











合计

2047.71

2047.71

2047.71

715.09

1049.85









表4  财政拨款收支总表

(单位:万元)

2021年收入

2021年支出

备注

项  目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1339.86

一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出

3




六、科学技术支出

1083.02




七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

128.59




九、社会保障基金支出

69.79




十、卫生健康支出





十一、节能环保支出





十二、城乡社区支出





十三、农林水支出





十四、交通运输支出





十五、资源勘探工业信息等支出





十六、商业服务业等支出





十七、金融支出





十八、援助其他地区支出





十九、自然资源海洋气象等支出





二十、住房保障支出

80.39




二十一、粮油物资储备支出





二十二、国有资本经营预算支出





二十三、灾害防治及应急管理支出





二十四、预备费





二十五、国债还本付息支出





二十六、其他支出





二十七、转移性支出





二十八、债务还本支出





二十九、债务付息支出





三十、债务发行费用支出





三十一、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计

1339.86

本年支出合计

1364.79


上年结转

24.93

结转下年



收  入  总  计

1364.79

支  出  总  计

1364.79


表5  一般公共预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

一般公共预算支出

备注

合 计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

小计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

合计









205



教育支出

3

3

3






20508



进修及培训

3

3

3






2050803



培训支出

3

3

3






206



科学技术支出

1058.09

1058.09

715.09

343

343




20603



应用研究

1058.09

1058.09

715.09

343

343




2060302



社会公益研究

1058.09

1058.09

715.09

343

343




208



社会保障和就业支出

128.59

128.59

128.59






20805



行政事业单位养老支出

128.59

128.59

128.59






2080502



事业单位离退休

128.59

128.59

128.59






2080505



机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.79

69.79

69.79






221



住房保障支出

80.39

80.39

80.39






22102



住房改革支出

80.39

80.39

80.39






2210201



住房公积金

80.39

80.39

80.39






合计

1339.86

1339.86

996.86

343

343




表6  一般公共预算基本支出表

(单位:万元)

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合    计


**

**

合    计

996.86

505


对事业单位经常性补助


301


工资福利支出

789.23

302


商品和服务支出

32.26


01

工资福利支出


301


工资福利支出

789.23


01

基本工资

260.11


02

津贴补贴

18.00


03

奖金



06

伙食补助费

18.00


07

绩效工资

334.95


08

机关事业单位基本养老保险缴费

69.79


09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



12

其他社会保障缴费

7.99


13

住房公积金

80.39


14

医疗费



99

其他工资福利支出



02

商品和服务支出


302


商品和服务支出

32.26


01

办公费

2.00


02

印刷费



03

咨询费



04

手续费

0.50


05

水费

1.00


06

电费

3.00


07

邮电费

1.00


08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

2.00


12

因公出国(境)费用



13

维修(护)费

2.00


14

租赁费



15

会议费



16

培训费

3.00


17

公务接待费

0.80


18

专用材料费



25

专用燃料费



26

劳务费

3.00


27

委托业务费

1.00


28

工会经费

10.63


29

福利费

0.20


31

公务用车运行维护费

1.43


39

其他交通费用

0.20


40

税金及其他费用



99

其他商品和服务支出

0.50

506


对事业单位经常性补助


310


资本性支出(一)

1.5


01

资本性支出(一)


310


资本性支出(一)

1.5



02

办公设备购置

1.5

509


对个人和家庭的补助


303


对个人和家庭的补助

173.87






02

退休费

128.59






05

生活补助

45.28

……

……

……

……

……

……

……


表7  一般公共预算“三公”经费支出表

(单位:万元)

项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

2.23

2.23

0

与上年相同,严格控制

0.17%


一、 因公出国(境)费

0

0

0

与上年相同,严格控制

0


二、公务接待费

0.8

0.8

0

与上年相同,严格控制

0.06%


三、公务车购置及运行维护费

1.43

1.43

0

与上年相同,严格控制

0.11%


1、公务车运行维护费

1.43

1.43

0

与上年相同,严格控制

0.11%


2、公务车购置费

0

0

0

与上年相同,严格控制

0


表8  政府性基金预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注


合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分


































































合计






表9  国有资本经营预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注


合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分



























































合计






三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况(见表1)

2021年年初预算总支出合计2047.71万元元,较上年(2066.24万元)预算支出减少18.53万元,减少0.89%,减少原因是上年度项目结余减少169.8万元,同时2021年度增加新进人员6人工资、绩效工资,医疗保险支出增加,增加省级农业科研发展专项经费(41.5万元)。

(二)部门收入总体情况(见表2)

2021年年初预算拨款收入总额为2047.71万元元,其中:一般公共预算拨款收入为1339.86万元元,占收入预算总额的65.43%,较上年(1190.18元)增加149.68万元,增长17.6%,增长原因是2021年度新进人员6人,省级农业科研发展专项经费(41.5万元),同时包括新进人员工资、绩效工资,医疗保险支出增加。

(三)部门支出总体情况(见表3)

1. 2021年年初预算拨款支出总额为2047.71万元元,其中:一般公共预算拨款支出为1339.86万元,占收入预算总额的65.43%,较上年(1190.18万元)增加149.68万元,增长17.6%,增长原因是2021年度新进人员6人,省级农业科研发展专项经费(41.5万元),同时包括新进人员工资、绩效工资,医疗保险支出增加。

2. 关于贵州省水产研究所2021年支出总体情况说明:2021年公共财政预算拨款支出1339.86万元元,支出具体情况如下:

(1)基本支出为996.86万元,占支出预算总额的74.4%,较上年(864.18万元)增加132.68万元元,增长8.21%。其中,

一般公共服务支出715.09万元,占基本支出预算总额的53.37%,较上年(814.28元)减少99.19元,降低12.18%;降低原因2020年预算含2019年超绩效工资

社会保障和就业支出128.59万元,占基本支出预算总额的9.59%,较上年(128.59万元)持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元,占基本支出预算总额的5.21%,较上年(67万元)增加2.79万元,增加4.16%;新进人员增加养老保险缴费。

培训支出3万元,占基本支出预算总额的0.22%,较上年(1.48万元)增加1.52万元,增长102.7%;新进人员培训费增加。

住房保障支出80.39万元,占支出预算总额的6%,较上年(77.38万元)增加0.79万元元,增长3.88%。增加新进人员缴纳公积金。

项目支出343万元占支出预算总额的25.59%,较上年(326万元)增加17万元,增长5.21%,增加是省级农业科研发展专项经费项目开展。

(四)财政拨款收支总体情况(见表4)

2021年一般公共财政预算拨款收入1364.79万元一般公共财政预算拨款支出1364.79万元。其中:

1. 科学技术支出1083.02万元,占基本支出预算总额的79.35%;

2. 社会保障和就业支出128.59万元,占基本支出预算总额的9.42%;

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元,占基本支出预算总额的5.11%;

4. 培训支出3万元,占基本支出预算总额的0.22%;

5. 住房保障支出80.39万元,占支出预算总额的5.9%;

(五)一般公共预算支出情况(见表5)

2021年一般公共财政预算拨款支出1339.86万元如下:

1. 一般公共服务支出715.09万元

2. 社会保障和就业支出128.59万元

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元

4. 培训支出3万元

5. 住房保障支出80.39万元.

6. 项目支出343万元

(六)一般公共预算基本支出情况(见表6)

2021年一般公共预算基本支出996.86万元,其中:

1. 工资福利总支出789.23万元。基本工资260.11万元,津贴补贴18万元,伙食补助费18万元,绩效工资334.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费69.79万元,其他社会保障缴费7.99万元,住房公积金80.39万元

2. 商品和服务支出32.26万元。办公费2万元,手续费0.5万元,水费1万元,电费3万元,邮电费1万元,差旅费2万元,维修(护)费2万元,培训费3万元,公务接待费0.8万元,劳务费3万元,委托业务费1万元,工会经费10.63万元,福利费0.2万元,公务用车运行维护费1.43万元,其他交通费用0.2万元,其他商品和服务支出0.5万元。

3. 资本性支出(一)1.5万元。

4. 对个人和家庭的补助173.87万元。退休费128.59万元,生活补助45.28万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(见表7)

贵州省水产研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.23万元,其中公务接待费0.8万元,与2020年持平;公务用车运行维护费1.43万元,与2020年持平;2021年无因公出国(境)预算支出,与2020年相同。我所三公经费支出严格执行中央政策,厉行节约,减少公务接待。

(八)政府性基金预算支出情况(见表8)

无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(见表9)

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

商品和服务支出32.26万元。办公费2万元,手续费0.5万元,水费1万元,电费3万元,邮电费1万元,差旅费2万元,维修(护)费2万元,培训费3万元,公务接待费0.8万元,劳务费3万元,委托业务费1万元,工会经费10.63万元,福利费0.2万元,公务用车运行维护费1.43万元,其他交通费用0.2万元,其他商品和服务支出0.5万元。

(二)政府采购情况

资本性支出1.5万元,主要用于新进人员办公设备购置,与上年持平

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年末国有资产 2,730.31万元,占 100.00%。其中流动资产 881.26 万元,资产总额 32.28%; 固定资产 470.04万元, 占资产总额 17.22% ; 在建工程 855.39万元, 占资产总额 31.33% ; 长期投资 110 万元 ,占资产总额 4.03%; 无形资产 413.62万元,占资产总额 15.15%。

(四)预算绩效管理情况

2021年,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算300万元。

预算项目绩效表

1.00

项目编码

408-0201-JQN-F76A

名称项目

贵州省水产研究所湄潭特色水产示范园区项目建设

2.00

主管部门及代码

【408】贵州省农业科学院

实施单位

【408011】贵州省水产研究所

3.00

项目绩效模板


4.00

绩效目标

中长期目标(2021年-9998年)

5.00

目标1

提升贵州省冷水鱼产业发展科研基础条件


6.00

目标2

力争建设科研试验基地,苗种生产基地,商品鱼养殖示范基地


7.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标值

指标确定依据

评(扣)分标准

8.00

符号

单位(文字描述)

9.00

产出指标

时效指标

建设基 地

有所完善

>=

3.00



10.00

数量指标

流水池

修建养殖流水池

>=

800.00

平方米



11.00

数量指标

养殖池内循环

建设内循环池

>=

400.00

平方米



12.00

效益指标









13.00









14.00









15.00

满意度指标

服务对象满意度指标

对外参观学习人员

提供学习平台

>=

80.00

百分比



16.00

服务对象满意度指标

对外参观学习人员

提供学习平台

>=

80.00

百分比



17.00

服务对象满意度指标

对外参观人员学习

提供科研平台

>=

90.00

百分比



18.00

服务对象满意度指标

水产人员培训

提供科研平台

>=

80.00

百分比



(五 )项目支出安排情况说明

商品服务支出50万元,占项目预算的16.67%。其中:差旅费12万元;委托业务费30万元;其他商品服务支出8万元。

资本性支出250万元,占项目预算的83.33%。其中:房屋建筑物构建100万元;基础设施建设120万元;其他资本性支出30万元。

(六)专有名词解释。

(1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(6)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(7)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(8)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(9)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(10)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(11)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(12)培训支出(2050803):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

(13)社会公益研究(2060302)。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(14)其他应用研究支出(2060399)。反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(15)其他科学技术支出(2069999)。反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

(16)事业单位离退休(2080502)。反映事业单位开支的离退休经费。

(17)机关事业单位养老基本保险缴费支出(2080505)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(18)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(19)其他社会保障和就业支出(2089901)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(20)其他农业农村支出(2130199)。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(21)住房公积金(2210201)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省水产研究所

                                2021年3月8日


    
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